A számlalista és a számlarészletek megújultak! Az új nézetet fokozatosan tesszük elérhetővé felhasználóinknál, ezért a bejegyzésben a régi és az új felületet is bemutatjuk.
A szállítólevél nem számviteli bizonylat, így a könyvelésbe semmilyen módon nem kerül bele. Abban az esetben, ha számodra mégis zavaró lenne szállítólevél megjelenése, azt rontottnak jelölheted. Ha a későbbiekben mégis szeretnéd kiszámlázni, ez a folyamat visszafordítható.
Szállítólevél kezelése az új számlalista nézetben
A rontottnak jelöléshez keresd ki a szállítólevelet a Számla / Kimenő számláim menüpontban. Kattints a szállítólevél sorának végén található három pöttyre, majd a lenyíló listában válaszd a Rontottnak jelölés lehetőséget. 
A rontott szállítólevél vizuálisan is megkülönböztethető, hiszen ikonján kék körben egy X látható.
Szállítólevél kezelése a régi számlalista nézetben
A rontottnak jelöléshez kattints a sor elején található kék nyílra, majd a lenyíló panelen válaszd a Rontottnak jelölés lehetőséget. Ha visszavonnád ezt a beállítást, akkor ugyanitt a Mégse rontott lehetőséget válaszd.
Lista nézetben a hibásnak minősített szállítólevél sorának elején megváltozik a jelölés (piros alapon sötétkék nyíl), ez jelzi, hogy a szállítólevél rontott.
A rontottnak jelölt szállítóleveleket nem veszi figyelembe rendszerünk, ha:
- a szállítóleveleket tömegesen szeretnéd kiszámlázni a csoportos műveletek segítségével
- a részletes keresőben az Számla teendők szűrési feltételt adod meg.