Szállítólevelek csoportos számlázása

Több szállítólevél alapján hogyan tudok egyetlen (összesített) számlát kibocsátani?

Keresd meg a szállítóleveleket a Számla - Kimenő számláim menüpontban. A részletes keresőben szűrhetsz csak szállítólevelekre, illetve bekapcsolhatod az „Számla teendő” szűrőt is, így a már kiszámlázott szállítólevelek nem jelennek meg a lekért listában.

szallitolevelek-csoportos-szamlazasa-1

A szállítólevél sorok bal oldalán jelöld ki azokat a szállítóleveleket, amelyeket szeretnél kiszámlázni.
A „Csoportos műveletek” legördülő listából válaszd a „Szállítólevelek számlázása” opciót.

FONTOS!

Ha több szállítólevelet számlázol ki egyszerre (a csoportos műveletek között találod ezt a lehetőséget), és ezeket a szállítóleveleket több különböző vevőnek állítottad ki, akkor a "közös" számla az első szállítólevél vevőjének lesz kiállítva, erre egy rendszerüzenet is figyelmeztetni fog.
Amennyiben vannak olyan termékeid, ahol a név, ár és áfakulcs azonos, azonban eltérő tétel megjegyzést adtál meg hozzájuk, mindenképpen használj termék azonosítót a termék adatlapján.
Csoportos számlázásnál a rendszer figyelni fogja a tétel azonosítót, így elkerülheted, hogy az adatok azonossága miatt több tételt egy tétellé vonjon össze a rendszer a számlán.