Szállítólevél csoportos számlázásához az alábbi lépések szükségesek:
A számlák feletti szűrő segítségével válogasd le a szállítóleveleket
Jelöld meg a bizonylat típusát, illetve bekapcsolhatod, hogy csak a számlázatlan bizonylatokat mutassa ezen belül is a rendszer.
Jelöld ki a szükséges szállítóleveleket, majd kattints a Szállítólevelek számlázása lehetőségre.
A megjelenő ablakban kattints a Számlázom lehetőségre a számla elkészítéséhez.
Fontos!
- Ha több szállítólevelet számlázol ki egyszerre, és ezeket a szállítóleveleket több különböző vevőnek állítottad ki, akkor a "közös" számla az első szállítólevél vevőjének lesz kiállítva, erre egy rendszerüzenet is figyelmeztetni fog.
- Egyszerre több -de maximum 100 db- szállítólevél alapján is készíthetsz számlát.
- Ugyanolyan névvel ellátott, de eltérő árazású tételeket a rendszer nem vonja össze a számlán (a nettó/bruttó nézet többszöri váltásakor keletkező kisebb egységár-eltérések is okozhatnak eltérő árazást).
- Amennyiben vannak olyan termékeid, ahol a név, ár és áfakulcs azonos, azonban eltérő tétel megjegyzést adtál meg hozzájuk, mindenképpen használj termék azonosítót a termék adatlapján.
Csoportos számlázásnál a rendszer figyelni fogja a tétel azonosítót, így elkerülheted, hogy az adatok azonossága miatt több tételt egy tétellé vonjon össze a rendszer a számlán. -
- tétel megnevezése
- mennyiségi egység
- nettó egységár
- áfakulcs
- termékazonosító
Szállítólevélből csoportos számlázáskor a rendszer a tételeket csak akkor vonja össze, ha az alábbi adatok egyeznek az egyes tételek esetén: