A NAV Online Számla rendszere felé nem szolgáltatunk adatot olyan számláról, melynél megjelölöd, hogy arról az OSS (One-Stop Shop, azaz egykapus rendszer) rendszerben szolgáltatsz adatot.
2021. július 1-jétől egységes EU-szabályozás vonatkozik a távértékesítésre. Adózási változások léptek érvénybe a távértékesítés és a távolról is nyújtható szolgáltatások esetén.
Minderről bővebb információt blogunkon osztottunk meg, melyet ide kattintva érsz el.
A Számlázz.hu rendszerében lehetőséged van jelölni, hogy számládat az OSS (korábban MOSS) alá bejelentkezve, vagy EU-s tagállamban EU-s adószámot kiváltva állítottad ki, így arról a NAV felé adatszolgáltatás nem történik.
Ezt a jelölést számlázási fiókodban, a Beállítások / Fiók beállításai / Pénzügyi adatok menüpontban tudod megtenni.
A beállítás után a számlaszerkesztőn számlaszinten is meghatározható, így jelezhető, hogy az adott számláról kell vagy nem kell adatot szolgáltatnia rendszerünknek.
Ha a fiók beállításaiban bejelölted a közösségi adózás valamelyik formáját, akkor a számlaszerkesztőn megtalálható további jelölő az alábbi szerint működik.
Amennyiben:
- magyarországi áfakulcsot adsz meg, akkor nem pipáljuk ki a közösségi adózásra vonatkozó lehetőséget, a NAV Online számla rendszerbe beküldjük a számlaadatokat
- olyan áfakulcsot adsz meg, ami magyarországi, de egyben külföldi is lehet, akkor sem jelöljük be automatikusan a közösségi adózásra vonatkozó beállítást, így a számla adatait beküldjük a hatóság rendszerébe.
- egy számlán belül magyarországi és külföldi áfakulcs is szerepel, akkor bejelöljük a négyzetet és nem küldünk adatot a NAV Online rendszerébe
- a számlán egyértelműen külföldi áfakulcs szerepel, szintén bejelöljük a közösségi adózáshoz kapcsolódó beállítást, adatszolgáltatásra pedig nem kerül sor.
Automatikus számlázás az OSS rendszer alá történő bejelentkezés esetén
API-n keresztüli számlázáshoz, a Számla Agent dokumentációnk XSD scheme compliance fejezetét a fejléc adatoknál az alábbi sorral bővítettük:
<element name=”eusAfa” type=”boolean” maxOccurs=”1″ minOccurs=”0″></element>
Ha a fiók beállításaiban be van kapcsolva az OSS-os számlázás, és a felénk küldött XML-ben az "eusAfa" mező true értéket kap, akkor OSS-os számlának minősítjük, és nem történik adatszolgáltatás a NAV Online Számla rendszerébe.
❗Bérelt webshop, weboldal vagy egyéb üzleti alkalmazás esetében javasoljuk, hogy egyeztess a rendszer üzemeltetőjével a szükséges beállítások miatt.
Tömeges számlázás az OSS rendszer alá történő bejelentkezés esetén
Tömeges számlagenerálás esetén a CSV-fájl feltöltésekor jelölheted ezt, akkor nem történik adaszolgáltatás a számlákról, amik a fájl segítségével kerültek kiállításra.
ℹ️ Az OSS-os számlák adatainak lekérdezéséről szóló részletes tudástár cikkünkért kattints ide!
Figyelem!
Jogszabályi előírás a számlázóprogramokat nem kötelezi arra, hogy az OSS rendszere felé is végezzenek adatküldést, így ilyen jellegű fejlesztést nem tervezünk. Az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást felhasználóinknak kell elvégezniük.
FONTOS!
A megfelelő adattartalmú számla kiállításáért a számla kiállítója tartozik felelősséggel.
A fentebbi jelölők helytelen használatából eredő, elmaradt adatszolgáltatásért a Számlázz.hu nem vállal felelősséget.